Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000524392024 | RO MV SR | Združenie brokových klubov Trnava | 37840029 | 16. 4. 2024 | 3657.00 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Vajanského 13/6756,917 01 Trnava,SK | CPTT-MP-2023/002355-024 | 2400027307 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájom strelnice TT, 1.Q.2024 | 1.000 | LE | 3047.50 | 3657.00 |
» Späť