Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000539192015 | RO MV SR | Bachratá Ľubica | 44359675 | 22. 4. 2015 | 25.14 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Gábora Steinera 1949/11,917 02 Trnava,SK | Č. 034-S/2000 | 6500035254 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | FO bytč. 41, G. Dusíka 41, 4/15 | 1.000 | LE | 20.95 | 25.14 |
» Späť