Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000595892017 | RO MV SR | Obec Jablonica | 00309583 | 20. 4. 2017 | 1006.19 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Trnavská 801,906 32 Jablonica,SK | KRP-45-58/OH-97 | 6700027311 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájom OO PZ Jablonica,2.Q.2017 | 1.000 | LE | 838.49 | 1006.19 |
» Späť