Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000769202016 | RO MV SR | Mestský podnik služieb s.r.o. | 31424287 | 31. 5. 2016 | 5412.10 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hviezdoslavova 477,905 01 Senica,SK | ZMLUVAČ. 1/2016/OÚ | 6600033839 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájom budov OÚ Senica 05./2016 | 1.000 | LE | 1846.75 | 2216.10 |
00020 | Informátor OÚ Senica 05./2016 | 1.000 | LE | 733.97 | 880.76 |
00030 | Tepelná energia OÚ Senica 05./2016 | 1.000 | LE | 1611.85 | 1934.22 |
00040 | Elektr. energia OÚ Senica 05./2016 | 1.000 | LE | 317.52 | 381.02 |
» Späť