Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119001693472016 | RO MV SR | Dom Centrum Trnava s.r.o. | 47420235 | 1. 12. 2016 | 0.48 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Tehelná 3/A,917 01 Trnava,SK | Č. 20150123 | 6600084083 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Služ. g.stát.č.24,Botanická59,TT,12/16 | 1.000 | LE | 0.40 | 0.48 |
» Späť