Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119000241252016 | RO MV SR | Bytový podnik m.p.o. | 37914383 | 10. 2. 2016 | 34.23 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Trenčianska 45/41,018 51 Nová Dubnica,SK | ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 004/200 | 6600007874 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zál. 02/16 Ostat služby spoj.s nehuteľ. | 1.000 | LE | 28.53 | 34.23 |
» Späť