Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119000389212017 | RO MV SR | AB FACILITY s.r.o. | 44390823 | 14. 3. 2017 | 706.33 | EUR | Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Einsteinova 21,851 01 Bratislava,SK | OVO-2017/000355-003 | 6700013677 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Oprava nahradného zdroja OR HaZZ PD | 1.000 | LE | 588.61 | 706.33 |
» Späť