Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119000549622015 | RO MV SR | AB FACILITY s.r.o. | 44390823 | 22. 4. 2015 | 4862.60 | EUR | Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Einsteinova 21,851 01 Bratislava,SK | CPTN-ON-2015/002157-Z | 6500032920 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | oprava výťahu OÚNM | 1.000 | LE | 4052.17 | 4862.60 |
» Späť