Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119000761702016 | RO MV SR | SATES a.s. | 31628541 | 31. 5. 2016 | 6923.59 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Slovenských partizánov 1423/1,017 01 Považská Bystrica,SK | NÁJOMNÁ ZMLUVA Č. 051/2007 | 6600033688 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | elektrická energia 05/2016 KR | 1.000 | LE | 749.53 | 899.44 |
00020 | nájom | 1.000 | LE | 4164.10 | 4996.92 |
00030 | stočné | 1.000 | LE | 35.31 | 42.37 |
00040 | tepelná energia | 1.000 | LE | 799.05 | 958.86 |
00050 | vodné | 1.000 | LE | 21.67 | 26.00 |
» Späť