Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119000823112018 | RO MV SR | Bytový podnik m.p.o. | 37914383 | 11. 6. 2018 | 36.53 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Trenčianska 45/41,018 51 Nová Dubnica,SK | ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 004/200 | 6800038426 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zál. 06/18 Ost. služby spoj.s nehuteľ. | 1.000 | LE | 30.44 | 36.53 |
» Späť