Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119000823552018 | RO MV SR | Bytovka 1455 | 34057943 | 11. 6. 2018 | 43.70 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
SNP 1455,017 01 Považská Bystrica,SK | ZMLUVA O NÁJME BYTU Č . EO-34- | 6800038526 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zál. 06/18 Ostat. služby spoj.s nehut. | 1.000 | LE | 36.42 | 43.70 |
» Späť