Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119000888252015 | RO MV SR | Ústredie práce,sociálnych vecí | 30794536 | 25. 6. 2015 | 1081.85 | EUR | Plyn |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Špitálska 8,812 67 Bratislava,SK | ZMLUVAČ. 1/2013/OE | 6500052849 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Plyn 05/15 4. posch. | 1.000 | LE | 361.12 | 433.34 |
00020 | strážna služba | 1.000 | LE | 201.41 | 241.69 |
00030 | servis výťahy | 1.000 | LE | 6.42 | 7.70 |
00040 | Vodné | 1.000 | LE | 56.28 | 67.54 |
00050 | Stočné | 1.000 | LE | 56.63 | 67.96 |
00060 | Stočné - paušal | 1.000 | LE | 22.81 | 27.37 |
00070 | Elektrická energia | 1.000 | LE | 194.50 | 233.40 |
00080 | Revízie PZ | 1.000 | LE | 2.38 | 2.85 |
» Späť