Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119000888292015 | RO MV SR | Ústredie práce,sociálnych vecí | 30794536 | 25. 6. 2015 | 293.30 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Špitálska 8,812 67 Bratislava,SK | ZML.O VÝPOŽ. 6/2014/OE/2014 | 6500052858 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Vodné 5/15 OUTN - prac. DCA | 1.000 | LE | 8.11 | 9.73 |
00020 | Stočné 5/15 OUTN - prac. DCA | 1.000 | LE | 8.91 | 10.69 |
00030 | EE EE 5/15 OUTN - prac. DCA | 1.000 | LE | 93.85 | 112.62 |
00040 | Plyn 5/15 OUTN - prac. DCA | 1.000 | LE | 58.70 | 70.44 |
00050 | Ost.sl. (st.sl) 5/15 OUTN- prac. DCA | 1.000 | LE | 2.64 | 3.17 |
00060 | Miest.dane - kom. odp. | 1.000 | LE | 66.28 | 79.54 |
00070 | Ost.sl. (rev.kom.) KR HaZZ TN | 1.000 | LE | 5.93 | 7.11 |
» Späť