Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119001281362015 | RO MV SR | Slovenská agentúra životného prostr | 00626031 | 30. 9. 2015 | 523.20 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Tajovského 28,975 90 Banská Bystrica,SK | DODATOKČ.1 K ZM. 5.12.2011 | 6500074434 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zál. EE 9/15 ObÚ ŽP PD | 1.000 | LE | 245.25 | 294.30 |
00020 | Plyn 9/15 ObÚ ŽP PD | 1.000 | LE | 163.50 | 196.20 |
00030 | Vodné 9/15 ObÚ ŽP PD | 1.000 | LE | 27.25 | 32.70 |
» Späť