Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000022112018 | RO MV SR | LUSSTA s.r.o. | 36751855 | 16. 1. 2018 | 2337.76 | EUR | Plyn |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hodská 373,924 01 Galanta,SK | ZML. O NÁJME NEBYT. PRIESTOROV | 6800000343 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Plyn | 1.000 | LE | 659.34 | 791.21 |
00020 | Elektrická energia | 1.000 | LE | 330.79 | 396.95 |
00030 | Upratovanie | 1.000 | LE | 958.00 | 1149.60 |
» Späť