Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000490682024 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 8. 4. 2024 | 18.00 | EUR | Plyn |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Klemensova 8,811 09 Bratislava,SK | 9100ZP0047/17+DOD.1 | 2400010231 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00040 | Plyn - 04/2024 OŽP Nitra | 1.000 | LE | 15.00 | 18.00 |
» Späť