Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000926812016 | RO MV SR | LUSSTA s.r.o. | 36751855 | 17. 6. 2016 | 2435.90 | EUR | Plyn |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Odbojárov 10/294,955 01 Tovarníky,SK | ZML. O NÁJME NEHNUTEĽNOSTÍ | 6600041678 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Plyn | 1.000 | LE | 691.98 | 830.38 |
00020 | Upratovanie | 1.000 | LE | 958.00 | 1149.60 |
00030 | Elektrická energia | 1.000 | LE | 379.93 | 455.92 |
» Späť