Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119001551072015 | RO MV SR | Základná škola Jána Hollého | 31872026 | 16. 11. 2015 | 153.99 | EUR | Konkurzy a súťaže |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hollého 1950/48,927 05 Šaľa,SK | 2015/042500 | 6500089667 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Basketbalžiačok ZŠ, OG NR | 1.000 | LE | 128.33 | 153.99 |
» Späť