Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000490052024 | RO MV SR | MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. | 45711810 | 8. 4. 2024 | 49.76 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bratislavská 612/18,010 01 Žilina,SK | ZÁMLUVA O VÝKONE SPRÁVY | 2400024985 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA OÚ- obsl.,serv tech.zar. 05/24/NP 428 | 1.000 | LE | 4.17 | 5.00 |
00020 | ZA OÚ- poistenie objektu | 1.000 | LE | 0.43 | 0.51 |
00030 | ZA OÚ- poplatok za výkon správy | 1.000 | LE | 1.66 | 1.99 |
00040 | ZA OÚ- strážna služba | 1.000 | LE | 4.34 | 5.21 |
00050 | ZA OÚ-elektr. energia | 1.000 | LE | 22.00 | 26.40 |
00060 | ZA OÚ-fond PÚ a O objektu | 1.000 | LE | 4.88 | 5.85 |
00070 | ZA OÚ-fond PÚaO objektu | 1.000 | LE | 3.25 | 3.90 |
00080 | ZA OÚ-iné nákl.(pošt,bank.pop.) | 1.000 | LE | 0.50 | 0.60 |
00090 | ZA OÚ-zrážková voda | 1.000 | LE | 0.25 | 0.30 |
» Späť