Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000515672024 | RO MV SR | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 16. 4. 2024 | 386.84 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen,SK | SE-VO1-2023/000202-004 | 2400027109 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-SŠPO- základné potraviny | 1.000 | ST | 322.37 | 386.84 |
» Späť