Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000517522024 | RO MV SR | Obvodné stavebné bytové družstvo | 00176265 | 16. 4. 2024 | 11.80 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Tulská 33,010 08 Žilina,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY | 2400027830 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-CP-prísp. na správu-Lichard. 04/24 | 1.000 | LE | 9.83 | 11.80 |
» Späť