Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000521012018 | RO MV SR | SVB M.Jankolu 5993 | 42224551 | 11. 4. 2018 | 53.74 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
M.Jankolu 5993/18,20,036 01 Martin,SK | ZMLUVA O SVB Z 15.10.2012 | 6800024196 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-KRPZ-fond opráv-04/2018 | 1.000 | LE | 30.36 | 36.43 |
00020 | ZA-KRPZ-poist.majetku-04/2018 | 1.000 | LE | 2.76 | 3.31 |
00030 | ZA-KRPZ-správa-04/2018 | 1.000 | LE | 9.17 | 11.00 |
00040 | ZA-KRPZ-FO upratovanie - 04/2018 | 1.000 | LE | 2.50 | 3.00 |
» Späť