Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000521122018 | RO MV SR | Obvodné stavebné bytové družstvo | 00176265 | 11. 4. 2018 | 28.81 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Tulská 33,010 08 Žilina,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY | 6800024161 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-KRPZ- fond opráv-04/2018 | 1.000 | LE | 15.58 | 18.69 |
00020 | ZA-KRPZ- poistenie -04/2018 | 1.000 | LE | 0.39 | 0.47 |
00030 | ZA-KRPZ- dotácia-04/2018 | 1.000 | LE | 8.04 | 9.65 |
» Späť