Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000522762018 | RO MV SR | Nociarová Jaroslava-byty s.r.o. | 44509821 | 11. 4. 2018 | 37.63 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bystrická cesta 60/1921,034 01 Ružomberok,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY Č. 49/2 | 6800024068 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-KRPZ-fond opráv-04/2018 | 1.000 | LE | 25.46 | 30.55 |
00020 | ZA-KRPZ-správa-04/2018 | 1.000 | LE | 4.15 | 4.98 |
00030 | ZA-KRPZ-poistenie-04/2018 | 1.000 | LE | 1.75 | 2.10 |
» Späť