Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000544032024 | RO MV SR | Automobilové opravovne MV SR a.s. | 44855206 | 16. 4. 2024 | 238.57 | EUR | Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sklabinská 20,831 06 Bratislava,SK | SHNM-OD-2018/001561-002 | 2400025224 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA KRPZ, TP, REČ 11 327 EČ ZA 462 AF | 1.000 | LE | 198.81 | 238.57 |
» Späť