Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000590092015 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 29. 4. 2015 | 52.53 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Saleziánska 4,010 77 Žilina,SK | ZMLUVOU O VÝKONE SPRÁVY | 6500037113 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-KRPZ-fondopráv-Dobšinskeho-03-05/2015 | 3.000 | LE | 14.59 | 52.53 |
» Späť