Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000698172015 | RO MV SR | Caletka Igor | 32243065 | 19. 5. 2015 | 149.10 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Lipová 873/12,024 01 Kysucké Nové Mesto,SK | OVO2-2014/000064-003 | 6500042365 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-SŠPO-Žilina- mäso | 1.000 | ST | 124.25 | 124.25 |
» Späť