Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000729032015 | RO MV SR | FATRA EDEN s.r.o. | 31608507 | 25. 5. 2015 | 2015.52 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo objednávky |
Kamenná 19,010 01 Žilina,SK | 6500042022 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | krytina PVC NVF extraš.150 2800-9 | 180.000 | M2 | 6.88 | 1486.08 |
00020 | Rohovník schod.hrana | 60.000 | ST | 2.32 | 167.04 |
00030 | lepidlo toprén 10L | 70.000 | PAK | 3.72 | 312.48 |
00040 | zvarovací šnúra | 2.000 | KG | 6.73 | 16.13 |
00050 | Sokel PVC 3x3 | 88.000 | ST | 0.32 | 33.79 |
» Späť