Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001143512015 | RO MV SR | Ústredie práce,sociálnych vecí | 30794536 | 25. 8. 2015 | 607.02 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Špitálska 8,812 67 Bratislava,SK | ZMLUVAČ. 141/121/2015 | 6500066033 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | OÚ-TS-odb.ŽP-el.en.08/2015 | 1.000 | LE | 157.88 | 189.45 |
00020 | OÚ-TS-odb.ŽP-teplo 08/2015 | 1.000 | LE | 229.94 | 275.93 |
00030 | OÚ-TS-odb.ŽP-ochr.obj. 08/2015 | 1.000 | LE | 19.43 | 23.31 |
00040 | OÚ-TS-odb.ŽP-vod. 08/2015 | 1.000 | LE | 35.93 | 43.12 |
00050 | OÚ-TS-odb.ŽP-stoč. 08/2015 | 1.000 | LE | 51.65 | 61.98 |
00060 | OÚ-TS-odb.ŽP-údržba výťahu 08/2015 | 1.000 | LE | 11.03 | 13.23 |
» Späť