Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001150772017 | RO MV SR | MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. | 45711810 | 18. 8. 2017 | 107.54 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bratislavská 612/18,010 01 Žilina,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY | 6700054995 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | KC ZA- (D) fond PÚaO objektu 06-09/2017 | 1.000 | LE | 8.73 | 10.48 |
00020 | KC ZA- (V) fond PÚaO objektu 06-09/2017 | 1.000 | LE | 8.73 | 10.48 |
00030 | KC ZA-zrážková voda 06-09/2017 | 1.000 | LE | 1.74 | 2.09 |
00040 | KC ZA-elektr.energia 06-09/2017 | 1.000 | LE | 30.00 | 36.00 |
00050 | KC ZA-havarijná služba 06-09/2017 | 1.000 | LE | 2.49 | 2.99 |
00060 | KC ZA-popl. za výkon správy 06-09/2017 | 1.000 | LE | 36.00 | 43.20 |
00070 | KC ZA-poistenie objektu 06-09/2017 | 1.000 | LE | 1.92 | 2.30 |
» Späť