Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001691202016 | RO MV SR | Ústredie práce,sociálnych vecí | 30794536 | 1. 12. 2016 | 346.35 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Špitálska 8,812 67 Bratislava,SK | ZML.O VÝP.NEB.PR.1/2013/1 | 6600083961 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | NO-OU-poz.-el.e.-12/2016 | 1.000 | LE | 131.03 | 157.24 |
00020 | NO-OU-poz.-teplo-12/2016 | 1.000 | LE | 107.43 | 128.91 |
00030 | NO-OU-poz.-vod.-12/2016 | 1.000 | LE | 9.82 | 11.78 |
00040 | NO-OU-poz.-ochr.bud.-12/2016 | 1.000 | LE | 16.68 | 20.02 |
00050 | NO-OU-poz.-stoč.-12/2016 | 1.000 | LE | 14.72 | 17.66 |
00060 | NO-OU-poz.-prev.výť.-12/2016 | 1.000 | LE | 8.95 | 10.74 |
» Späť