Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001691282016 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 1. 12. 2016 | 4.88 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Saleziánska 4,010 77 Žilina,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY | 6600084034 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-KRPZ-ciach TV-byt č. 27,11,12/16-ned. | 1.000 | LE | 1.00 | 1.20 |
00020 | ZA-KRPZ-ciach SV-byt č. 27,11,12/16 | 1.000 | LE | 0.45 | 0.54 |
00030 | ZA-KRPZ-FO-zástupca-byt.č.27-11,12/16- | 1.000 | LE | 1.10 | 1.32 |
00040 | ZA-KRPZ-odp.a sprac.-byt.č.27-11,12/16 | 1.000 | LE | 1.52 | 1.82 |
» Späť