Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001858652016 | RO MV SR | Severoslovenské vodárne a kanal. a. | 36672297 | 31. 12. 2016 | 586.78 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bôrická cesta 1960,010 57 Žilina,SK | ZML. Č. 20130376 | 6600045132 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00030 | ZA-OÚ-OŠ-vodné-10.6.2016-23.12.2016 | 1.000 | LE | 136.89 | 164.27 |
00040 | ZA-OÚ-OŠ-stočné-10.6.2016-23.12.2016 | 1.000 | LE | 352.09 | 422.51 |
» Späť