Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
176000119000181962018 | RO MV SR | Gymnázium Augusta H.Škultétyho | 00160709 | 28. 2. 2018 | 47.19 | EUR | Konkurzy a súťaže |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Školská 21,990 01 Veľký Krtíš,SK | ZMLUVA Č. 3/2018, GYMNÁZIUM AH | 6800007265 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Konkurzy a súťaže | 1.000 | LE | 39.33 | 47.19 |
» Späť