Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
176000119000495552024 | RO MV SR | JaGa Bratislava s.r.o. | 31393578 | 8. 4. 2024 | 586.38 | EUR | Revízie a kontroly výzbrojného materiálu a techn. |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Ružová dolina 6,821 08 Bratislava,SK | CPBB-OMTZ-2024/001554 | 2400022808 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Revízie a kontroly výzbrojného materiálu | 1.000 | LE | 488.65 | 586.38 |
» Späť