Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
176000119000648332015 | RO MV SR | DalkiaŽiar nad Hronom s.r.o. | 36042544 | 18. 5. 2015 | 4782.67 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Dubčeka,965 01 Žiar nad Hronom,SK | 214/2011 | 6500039706 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | OR PZŽiar nad Hronom | 1.000 | LE | 3985.56 | 4782.67 |
» Späť