Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
176000119000782292016 | RO MV SR | Mesto Veľký Krtíš | 00319651 | 15. 5. 2016 | 508.28 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Komenského 3,990 01 Veľký Krtíš,SK | 3/2007 | 6600032996 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | El.en.- VK kataster - 5/2016 | 1.000 | LE | 88.82 | 106.58 |
00020 | ostatné služby | 1.000 | LE | 133.27 | 159.92 |
00030 | Stočné | 1.000 | LE | 2.33 | 2.80 |
00040 | Tepelná energia | 1.000 | LE | 148.38 | 178.06 |
00050 | Upratovanie | 1.000 | LE | 36.93 | 44.32 |
00060 | Vodné | 1.000 | LE | 13.83 | 16.60 |
» Späť