Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
176000119000918422015 | RO MV SR | PRIMA INVEST s.r.o. | 31644791 | 30. 6. 2015 | 1297.33 | EUR | Údržba - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bakossova 60,974 01 Banská Bystrica,SK | CPBB_ZM_035-2014_2014 | 6500043743 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ObÚ Veľ. Krtíš-mreže,fólia | 1.000 | LE | 1081.11 | 1297.33 |
» Späť