Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
176000119001430662016 | RO MV SR | MBB a.s. | 36039225 | 31. 10. 2016 | 120.00 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
ČSA 26,974 01 Banská Bystrica,SK | PRENÁJOM NZ Č. 47/98-BH | 6600069755 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Prenájom 10/2016 | 1.000 | LE | 100.00 | 120.00 |
» Späť