Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000021382018 | RO MV SR | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 16. 1. 2018 | 60.00 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Dostojenského rad 4,815 74 Bratislava,SK | ZMLUVA Č. 510420612 | 6800001817 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájom garáže - 01/2018 | 1.000 | LE | 50.00 | 60.00 |
» Späť