Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000100202017 | RO MV SR | Wesper a.s. | 44653174 | 13. 12. 2017 | 16.61 | EUR | Náhrady inde nezaradené-nie sociálneho charakteru |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Garbiarska 16,040 01 Košice,SK | ZÁKON Č. 577/2004 Z.Z. | 6700006296 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Náhrady inde nezaradené nie sociálneho c | 1.000 | LE | 13.84 | 16.61 |
» Späť