Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000187382017 | RO MV SR | Mesto Humenné | 00323021 | 9. 2. 2017 | 676.37 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kukorelliho 1501/34,066 01 Humenné,SK | ZMLUVA O NÁJME Č. 3115803 | 6700007755 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Nájom budov, objektov 02/2017 | 1.000 | LE | 563.64 | 676.37 |
» Späť