Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000398422024 | RO MV SR | Automobilové opravovne MV SR a.s. | 44855206 | 20. 3. 2024 | 267.32 | EUR | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sklabinská 20,831 06 Bratislava,SK | SHNM-OD-2018/001561-002 | 2400019792 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Prepravné a nájom dopravných prostriedko | 1.000 | LE | 222.77 | 267.32 |
» Späť