Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000408452017 | RO MV SR | Základná škola Mirka Nešpora 2 | 37877216 | 13. 3. 2017 | 194.00 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Mirka Nešpora 2,080 01 Prešov,SK | ZMLUVA Č.191/ON-2016 | 6700012859 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájomné bazén 2/2017 KRPZ | 1.000 | LE | 161.67 | 194.00 |
» Späť