Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000411732017 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 31. 3. 2017 | 27.18 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Klemensova 8,813 61 Bratislava,SK | 2761TR1054/14 | 6700019348 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | T-03/2017 zel,pol.PO | 1.000 | LE | 22.65 | 27.18 |
» Späť