Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000411822017 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 31. 3. 2017 | 750.61 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Klemensova 8,813 61 Bratislava,SK | 3725-1T0010/09 | 6700019347 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | T-03/2017 zel,pol.PO | 1.000 | LE | 625.51 | 750.61 |
» Späť