Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000461932017 | RO MV SR | ZTS Elektronika SKS s.r.o. | 31598536 | 23. 3. 2017 | 436.10 | EUR | Ostatné služby aut.a čln. techniky |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Trenčianska 19,018 51 Nová Dubnica,SK | ZMLUVA Č.: OVO1-2013/000214-07 | 6700019617 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ostatné služby aut .a čln.techniky | 1.000 | LE | 363.42 | 436.10 |
» Späť