Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000517782024 | RO MV SR | Juniper s.r.o. | 36365998 | 17. 4. 2024 | 2117.37 | EUR | Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Saratovská 6E,841 02 Bratislava,SK | SE-VO2-2023/003961-026 | 2400022809 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Technické a technologické vybavenie budo | 1.000 | LE | 146.47 | 175.76 |
00020 | Technické a technologické vybavenie budo | 1.000 | LE | 448.19 | 537.83 |
00030 | Technické a technologické vybavenie budo | 1.000 | LE | 286.22 | 343.46 |
00040 | Technické a technologické vybavenie budo | 1.000 | LE | 380.56 | 456.67 |
00050 | Technické a technologické vybavenie budo | 1.000 | LE | 503.04 | 603.65 |
» Späť