Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000552002018 | RO MV SR | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 13. 4. 2018 | 8.18 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen,SK | OVO2-2014/000391-70, OVO2-2015 | 6800026306 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny | 1.000 | ST | 6.82 | 8.18 |
» Späť