Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000021932018 | RO MV SR | Tepláreň Košice a.s. | 36211541 | 16. 1. 2018 | 44320.00 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Teplárenská 3,042 92 Košice,SK | 43001128 DOD.1,2 | 6800001661 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zál. Teplo -1/18 - KRPZ KE,Kuzmányho 8 | 1.000 | LE | 36933.33 | 44320.00 |
» Späť